Juknis Perekaman SPM 214 - Gaji Pejabat Negara

Juknis Perekaman SPM 214 - Gaji Pejabat Negara

PEREKAMAN SPM GAJI PEJABAT NEGARA

1

I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Jenis SPM:214-Gaji Pejabat Negara digunakan untuk Pembayaran atas Gaji Pejabat Negara

Modul PEM
Role User OPR, VAL, APP

Transaksi yang
Tekait

KOM - Pembuatan supplier tipe 3

Dokumen Input SPP SPM 214-Gaji Pejabat Negara
Output SP2D Gaji Pejabat Negara

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satker (pengguna SAKTI):

1) User harus memastikan data supplier tipe 3 sebagai penerima pembayaran atas Gaji Pejabat

Negara telah direkam sebelumnya di pencatatan data supplier dalam Modul Komitmen.

2) User harus memilih Header Supplier atas data supplier tipe 3 sebelum melakukan input

penerima pembayaran atas Gaji Pejabat Negara pada kolom informasi supplier dalam form

catat SPP.

3) Input penerima pembayaran atas Gaji Pejabat Negara pada kolom informasi supplier dalam

form catat SPP, dilakukan dengan input penerima dan nilai bersih pembayaran atas Gaji

Pejabat Negara.

2

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES

B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1) Input Supplier
Input Supplier mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Perekaman Supplier.
2) Input SPP

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.

  1. Masuk ke Modul Pembayaran → RUH SPP → Catat/Ubah SPP
  2. Pilih Jenis SPP 214 - Gaji Pejabat Negara
  3. Klik tombol tambah

3

  1. Pilih Dasar Pembayaran.
  2. Pilih Cara Bayar: SP2D.
  3. Pilih RPD yang telah dibuat sebelumnya, apabila nilai SPM melebihi 1 M (sesuai dengan
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana,
    Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas) dan lewati proses ini, apabila nilai SPM
    kurang dari 1 M.
  4. Uraian pembayaran diisi sesuai jenis SPP-SPM yang telah dipilih.
  5. Klik tombol “Supplier Header” untuk memilih supplier header.
  6. Klik tombol “Tambah”, untuk input secara manual penerima dan nilai bersih pembayaran atas
    Gaji Pejabat Negara.
    Pilih data supplier tipe 3, atas Supplier Header untuk pembayaran atas Gaji Pejabat Negara.
    Dan isi Kolom nilai bersih pada informasi supplier dengan nilai bersih yang diterima oleh
    penerima (setelah dikurangi potongan).
  7. Apabila hendak melakukan upload file CSV, setelah memilih supplier header (langkah 5),
    silakan klik tombol “Upload File CSV”. Nama penerima dan nilai pembayaran akan muncul
    secara otomatis sesuai dengan file CSV yang diupload.

4


8. Silakan klik pada “Akun Pengeluaran” apabila hendak melakukan perekaman akun
pengeluaran, dan/atau klik “Akun Potongan/Penerimaan” apabila hendak merekam
potongan/penerimaan.
9. Klik tombol “RUH Akun” untuk menginput Akun Pengeluaran / Akun Potongan.

  1. Klik Tombol “Rekam” untuk menambah Akun.
  2. Pilih Akun yang akan digunakan.
  3. Klik Tombol “Detail Coa”

  1. Klik tombol “Tambah”.
  2. Klik tombol “Kaca Pembesar” untuk mencari Segmen 15/16nya. Pilih Segmen tersebut.
  3. Masukkan nilai per detail segmen tersebut.
  4. Klik tombol “Simpan”. Apabila dalam akun yang sama terdapat lebih dari satu segmen 15/16,

maka silakan ulangi langkah nomor 13-16.
17. Klik tombol “Keluar” untuk kembali ke halaman sebelumnya.

5

  1. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan nilai akun yang digunakan. Apabila terdapat lebih dari

satu akun, silakan ulangi langkah nomor 10-18.
19. Klik tombol “Keluar” untuk kembali ke perekaman SPP.

  1. Klik tab “Akun Potongan/Penerimaan” untuk merekam potongan SPM. (Apabila tidak terdapat

potongan SPM, bisa langsung menyimpan SPP tersebut dengan klik tombol “Simpan”)
21. Klik tombol “RUH Akun”.

6


  1. Klik Tombol “Tambah” untuk menambah akun potongan/penerimaan.
  2. Cari akun yang akan digunakan. Apabila akun yang ingin direkam diawali dengan angka 4xx dan

8xx, maka silakan klik tombol “4xx & 8xx “. Namun apabila akun yang hendak direkam merupakan
akun dengan awalan 5xx, maka silakan cari akun tersebut dengan klik tombol “5xx”.
24. Apabila menggunakan akun 4xx atau 8xx, maka silakan isikan nilai potongan SPM atas akun

tersebut di kolom Nilai.
Apabila menggunakan akun 5xx, maka silakan klik tombol “Detail COA” untuk merekam nilai
potongan SPM atas akun tersebut.
25. Jika sudah selesai, klik tombol “Simpan”. Apabila hendak menambahkan akun lainnya, silakan

ulangi langkah nomor 22-24.
26. Klik tombol “Keluar” apabila perekaman potongan telah selesai dilakukan, untuk melanjutkan

perekaman SPM tersebut.

  1. Klik tombol “Simpan” apabila perekaman SPP telah selesai.

7


3) Cetak SPP

Login menggunakan user operator pembayaran

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →Cetak→Mencetak SPP
  2. Pilih SPP yang ingin dicetak
  3. Pilih PPK
  4. Pastikan Tempat dan Tanggal telah sesuai
  5. Klik tombol “Unduh” untuk mencetak SPP.
  6. Klik tombol “SSP” apabila ingin mencetak SSP

4) Setuju SPP

Login sebagai pengguna PPK selaku validator pada Modul Pembayaran.

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →Validasi→Validasi SPP
  2. Pilih SPP yang ingin divalidasi
  3. Klik tombol “Unduh Pra Cetak” untuk mencetak SPP yang akan divalidasi
  4. Klik tombol “Setuju” untuk menyetujui SPP.
  5. Klik tombol “Batal” apabila ingin membatalkan validasi atas SPP yang sudah divalidasi

5) Buat ADK SPP

Login sebagai pengguna PPK selaku validator pada Modul Pembayaran.

8

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →ADK→ADK SPP OTP
  2. Pilih SPP yang ingin dibuat ADK SPP dengan melakukan ceklis pada kolom pilih. Dapat

memilih lebih dari 1 SPP sekaligus apabila diperlukan.
3. Klik tombol “Proses”
4. Klik tombol ‘Req OTP via SMS’ untuk meminta kode OTP.
5. Setelah menerima kode OTP, silakan input pada kolom ‘Input OTP’.
6. Klik tombol “Proses”

6) Cetak SPM

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →Cetak→Mencetak SPM
  2. Pilih SPM yang ingin dicetak
  3. Klik tombol “Unduh”

9


7) Upload Dokumen Pendukung

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →Catat/Upload→Upload Dokumen Pendukung
  2. Pilih SPM yang ingin diupload dokumen pendukungnya
  3. Pilih jenis dokumen pendukung
  4. Klik tombol “Pilih” untuk memilih file yang akan diupload
  5. Klik tombol “Upload”
  6. File yang akan diupload akan muncul
  7. Klik tombol “View” apabila ingin melihat file yang telah diupload
  8. Klik tombol “Hapus” apabila ingin menghapus file yang telah diupload sebelumnya

8) Setuju SPM

Login sebagai pengguna PPSPM selaku approver pada Modul Pembayaran.

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →Validasi→Validasi SPM
  2. Pilih SPM yang ingin divalidasi

10

  1. Klik tombol “Unduh Pra Cetak” untuk mencetak SPM yang akan divalidasi
  2. Klik tombol “Setuju”
  3. Klik tombol “Batal SPM” apabila ingin membatalkan validasi atas SPM yang sudah divalidasi.

Klik tombol “Batal Dokumen Pendukung” apabila ingin membatalkan dokumen pendukung
yang telah di upload sebelumnya.

9) Buat ADK SPM

Login sebagai pengguna PPSPM selaku approver pada Modul Pembayaran.

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →ADK→ADK SPM OTP
  2. Pilih SPM yang ingin dibuat ADK SPM. Dapat memilih lebih dari 1 sekaligus apabila

diperlukan.
3. Klik tombol “Proses ADK SPM”
4. Klik tombol “Req OTP via SMS” untuk untuk meminta kode OTP.
5. Setelah menerima kode OTP, silakan input pada kolom ‘Input OTP’.
6. Klik tombol “Proses”

10) Proses KPPN

Proses di KPPN Mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pemrosesan SPM menjadi SP2D
pada KPPN.

11


11) Catat SP2D

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.

  1. Masuk ke Modul Pembayaran →Catat/Upload→ Catat/Upload SP2D
  2. Pilih SPM yang ingin dicatat No. SP2D
  3. Klik tombol “Catat SP2D Otomatis”.

12

Share this post on:
Share this post via WhatsAppShare this post on FacebookShare this post on XShare this post via TelegramShare this post on PinterestShare this post via email
Previous Post
Juknis Perekaman SPM 217 - Penghasilan PPNPN Induk
Next Post
Juknis Perekaman SPM 211 - Gaji Induk

Artikel Terkait