Juknis Perekaman SPM 415 - SPM-P-BMC

PEREKAMAN SPM-P- BMC (Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai)

1

I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

SPM P BMC digunakan untuk membayar tagihan Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai.

Modul PEM

Role User OPR, APP

Transaksi yang

Tekait

KOM - Pembuatan supplier type 1, 2 & 7

PEM - Perekaman RPD

Dokumen Input SPP SPM-P-BMC

Output SP2D SPM-P-BMC

Validasi

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satker (pengguna SAKTI):

1. SPM-P-BMC menggunakan supplier type 1, 2 & 7

2. SPM-P-BMC diapprove oleh user KPA

1. ALUR PROSES

DIAGRAM ALUR PROSES

2

1) Input Supplier

Input Supplier mengacu pada Petunjuk Teknis KOM-00... tentang Input Supplier.

2) Input SPP

Login menggunakan user operator SPP/SPM

1. Masuk ke Modul Pembayaran  RUH SPP  Catat/Ubah SPP

2. Pilih Jenis SPP 415 SPM-P-BMC

3. Klik tombol tambah

3

1. Pilih Dasar Pembayaran

2. Silahkan memilih RPD yang telah saudara buat sebelumnya, apabila nilai SPM melebihi 1 M (sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana,

Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas) dan silahkan dilewati saja (tidak perlu pilih RPD)

apabila nilai SPM kurang dari 1 M

3. Input:

a. Uraian pembayaran

b. No. SKPFP-BMC

c. Tanggal SKPFP-BMC

4. Klik tombol “Cari Supplier” untuk memilih supplier

5. Input Informasi Kompensasi Pajak:

a. Tahun Pajak

b. Akun Pengeluaran

c. Kompensasi Melalui Potongan dan Kompensasi Melalui Transfer (apabila ada)

4

6. Klik Tombol “Simpan”

3) Cetak SPM

Login menggunakan user operator pembayaran

1. Masuk ke Modul Pembayaran CetakMencetak SPM

2. Pilih SPM yang ingin dicetak

3. Klik tombol “Unduh”

5

4) Upload Dokumen Pendukung

Login menggunakan user operator pembayaran

6

1. Masuk ke Modul Pembayaran Catat/UploadUpload Dokumen Pendukung

2. Pilih SPM yang ingin diupload dokumen pendukungnya

3. Pilih jenis dokumen pendukung

4. Klik tombol “Pilih” untuk memilih file yang akan diupload

5. Klik tombol “Upload”

6. File yang akan diupload akan muncul

7. Klik tombol “View” apabila ingin melihat file yang telah diupload

8. Klik tombol “”Hapus” apabila ingin menghapus file yang telah diupload sebelumnya

5) Setuju SPM

7

Login menggunakan user KPA

1. Masuk ke Modul Pembayaran ValidasiValidasi SPM

2. Pilih SPM yang ingin divalidasi

3. Klik tombol “Tayang Pra Cetak” untuk mencetak SPM yang akan divalidasi

8

4. Klik tombol “Setuju”

5. Klik tombol “Batal” apabila ingin membatalkan validasi atas SPM yang sudah divalidasi

6. Klik tombol “Batal Dokumen Pendukung” apabila ingin membatalkan dokumen pendukung

yang sudah diupload

6) Create ADK SPM

9

Login menggunakan user KPA

1. Masuk ke Modul Pembayaran ADKADK SPM OTP

2. Pilih SPP yang ingin dibuat ADK SPM

3. Klik tombol “Proses ADK SPM”

4. Klik tombol “Req OTP via SMS”

5. Input OTP pejabat KPA

6. Klik tombol “Proses”

7) Proses KPPN

Proses di KPPN Mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pemrosesan SPM menjadi SP2D pada

KPPN.

8) Catat SP2D

Login menggunakan user operator pembayaran

10

1. Masuk ke Modul Pembayaran Catat/Upload Catat/Upload SP2D

2. Pilih SPM yang ingin dicatat No. SP2D

3. Klik tombol “Catat SP2D Otomatis”.

11